דוחות כספיים

דוח הכספי לתושב לשנת 2020  

מספר תושבים שנה קודמת	33,623
מספר תושבים *	35,112		שטח שיפוט (דונם)		10,128
מספר משקי בית	9,082		דירוג סוציואקונומי		3
נתוני ביצוע התקציב הרגיל							מאזן
הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%		נכסים	2020	2019
הכנסות עצמיות	77,227	74,514	32.79%	73,584	33.26%		רכוש שוטף	31,885	23,862
השתת' משרד החינוך	54,744	56,973	25.07%	52,118	23.56%		השקעות	34,133	20,961
השתת' משרד הרווחה	28,079	30,126	13.26%	27,838	12.58%		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	27,031	27,147
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	16,577	14,561	6.41%	12,156	5.49%		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	14,326	15,240
מענקים ומלוות	54,384	51,096	22.48%	55,528	25.10%		גרעון סופי בתב"ר	3,435	1,204
סה"כ	231,011	227,270	100.00%	221,224	100.00%		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	16,589	55,328
							סה"כ	127,399	143,742
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	41,627	41,923	18.45%	39,605	17.89%		התחייבויות	2020	2019
פעולות אחרות	65,766	63,546	27.97%	61,531	27.80%		התחייבויות שוטפות	66,220	95,619
שכר חינוך	29,809	30,673	13.50%	32,498	14.68%		(***)	0	0
פעולות חינוך	49,437	44,684	19.66%	43,514	19.66%		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	34,148	20,976
שכר רווחה	8,846	9,424	4.15%	8,542	3.86%		קרנות מתוקצבות	27,031	27,147
פעולות רווחה	29,324	30,840	13.57%	29,492	13.32%		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
מימון	1,345	1,212	0.53%	1,345	0.61%		עודפים זמניים נטו בתב"ר	0	0
פרעון מלוות	4,857	4,926	2.17%	4,821	2.18%		סה"כ	127,399	143,742
סה"כ	231,011	227,228	100.00%	221,348	100.00%
								2020	2019
עודף (גרעון) בשנת הדוח	0	42		(124)			עומס מלוות לסוף שנה	25,770	25,295
	2020	2019					דוח גביה וחייבים - ארנונה
% הגרעון השוטף  מההכנסה	0.00%	0.06%						2020	2019
% הגרעון הנצבר מההכנסה	7.81%	7.43%					יתרת חוב לתחילת השנה	57,722	58,155
% עומס המלוות מההכנסה	11.34%	11.43%					חיוב השנה	62,780	54,000
% סך ההתחייבויות מההכנסה	29.14%	43.22%					הנחות ופטורים שניתנו	(16,000)	(18,365)
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,472	6,583					העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(6,197)	5,115
מספר משרות ממוצע	506	500					סך לגביה	98,305	98,905
							גביה בשנת הדוח	41,014	41,183
							יתרת חוב לסוף השנה	57,291	57,722
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל							חובות מסופקים וחובות למחיקה	27,942	26,203
	2020	2019					סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	85,233	83,925
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(55,328)	(68,813)					אחוז גביה מהפיגורים (*)	6%	5%
תקבולים במהלך השנה	141,142	148,076					אחוז גביה מהשוטף (*)	87%	90%
תשלומים במהלך השנה	102,403	134,591					יחס הגביה לחוב הכולל (*)	42%	42%
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(16,589)	(55,328)					ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	40	39
							(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
*נכון לחודש אוקטובר 2020				עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים